5 mag 2023

FUTURA PNRR: LA GUIDA OPERATIVA PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Guida con immagini a supporto delle scuole

La piattaforma Futura PNRR ha reso disponibile una guida operativa a favore della scuola per la rendicontazione dei progetti Next Generation EU.

GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Sottosezione in cui è possibile inserire i giustificativi di spesa cliccando sul pulsante «Anticipo» (qualora previsto dall’amministrazione), «Pagamento intermedio» e «Rendicontazione finale».

Stati rendicontazione:

Non avviata: non è stata inserita e salvata alcuna informazione;
In lavorazione: è stato effettuato almeno un salvataggio;
Rimessa in lavorazione: è stata richiesta un’integrazione dal revisore MIM o MEF o dall’Amministrazione;
Inoltrata all’amministrazione: la rendicontazione è stata inoltrata all’Amministrazione;
Inoltrata al revisore MIM: la rendicontazione è stata inoltrata al revisore del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Richiesta di inoltro al revisore MEF: è stato richiesto l’inoltro al revisore MEF.

AZIONI e ICONE

ASSOCIAZIONE GIUSTIFICATIVI DI SPESA ALLA PROCEDURA

Una volta selezionata una causale, compare una finestra in cui associare il giustificativo di spesa alla procedura. In fase di inserimento del singolo giustificativo di spesa, è necessario selezionare in prima battuta la procedura a cui si vuole associare (il form di inserimento dati varia in base al tipo di soggetto incaricato associato alla procedura: Personale – Professionista, Personale – Persona Fisica, Infrastruttura). Ogni giustificativo di spesa può essere associato a una sola procedura.

AGGIUNGI GIUSTIFICATIVO DI SPESA

Una volta associato il giustificativo di spesa alla procedura, la scuola visualizza un form di inserimento in cui può completare le seguenti voci tramite fatturazione elettronica o inserimento manuale (in caso di soggetto incaricato “persona fisica” è possibile esclusivamente l’inserimento manuale).

PROCEDURA ASSOCIATA

Sottosezione in cui tutti i campi sono automaticamente valorizzati (e non modificabili) con i dati della procedura associata.

FORNITORE/PERSONALE INCARICATO

Sottosezione in cui tutti i campi sono automaticamente valorizzati (e non modificabili) con i dati del fornitore già inseriti dalla scuola nella sezione procedure.

FORNITORE/PERSONALE INCARICATO – Procedura relativa al personale

Associazione del giustificativo di spesa alla procedura relativa al personale e sottosezione contenente i dati automaticamente valorizzati del fornitore/personale incaricato

INFORMAZIONI GENERALI

Sottosezione in cui è necessario compilare i campi (se non sono già valorizzati tramite la fatturazione elettronica).

INFORMAZIONI GENERALI – Procedura relativa al personale

Sottosezione in cui è necessario compilare i campi (se non sono già valorizzati tramite la fatturazione elettronica).

IVA SUL TOTALE LORDO

Sottosezione in cui è necessario selezionare il tipo di modalità e l’importo dell’IVA.

Nota Bene: Sottosezione non presente se viene selezionata «Persona fisica» come soggetto incaricato associato alla procedura.

IMPORTI IMPUTATI AL FINANZIAMENTO MINISTERIALE PNRR

Sottosezione in cui è necessario valorizzare il totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR.

MANDATO DI PAGAMENTO E QUIETANZE

Sottosezione in cui è necessario caricare, quando richiesto, il mandato di pagamento e le quietanze. Per ciascun mandato è necessario specificare le seguenti informazioni:

Tipologia del mandato (a scelta fra le seguenti tipologie):

Fornitore/Soggetto incaricato
Iva
Ritenute erariali
Ritenute previdenziali
Altri oneri

Codice fiscale del soggetto percettore (campo precompilato per le tipologie 1-2-3);
Denominazione del soggetto percettore (campo precompilato per le tipologie 1-2-3);
Numero mandato;
Data mandato;
Descrizione breve (massimo 64 caratteri);
Importo mandato;
Importo imputato al finanziamento PNRR;
Upload mandato;
Upload quietanza.

Nota Bene

Si precisa che, se sono stati disposti uno o più pagamenti in acconto, fermo restando quanto comunque previsto nelle istruzioni operative connesse alla misura, è obbligatorio inserire i mandati di pagamento e le quietanze per un importo almeno pari alla quota di acconto già erogata a dimostrazione dell’effettiva spesa dei fondi già ricevuti. Mandati e quietanze relativi alla richiesta di saldo del progetto, qualora non caricati nella loro totalità, dovranno essere caricati tempestivamente subito dopo la ricezione dell’importo a rimborso, ricordando che l’eventuale omissione di mandati e quietanze può comportare la revoca del finanziamento.

DURC

Sottosezione, se presente, in cui è necessario caricare il documento DURC.

Nota Bene

Sottosezione non presente se viene selezionata «Persona fisica» come soggetto incaricato associato alla procedura

DOCUMENTO EQUITALIA

Sottosezione, se presente, in cui è necessario allegare il documento Equitalia per la verifica degli inadempimenti.

Nota Bene

Sottosezione non presente se viene selezionata «Persona fisica» come soggetto incaricato associato alla procedura

COLLAUDO/CONFORMITÀ

Sottosezione, se presente, in cui è necessario allegare il verbale di collaudo con il numero di protocollo e la relativa data

Nota Bene

Sottosezione non presente se viene selezionata «Persona fisica» o «Libero professionista» come soggetto incaricato associato alla procedura

Attenzione

Le fatture di acquisto di lavori o di beni prive di collaudo/verifica conformità non possono essere rimborsate

INOLTRO - DICHIARAZIONI

Sottosezione in cui è necessario selezionare le checkbox relative alle dichiarazioni obbligatorie. Le altre, se presenti, possono essere selezionate in maniera facoltativa.

INOLTRO – PUBBLICITA’

Sottosezione in cui è necessario selezionare la checkbox relativa alla dichiarazione della pubblicità.

INOLTRO - DNSH

Sottosezione in cui è necessario prendere visione delle checklist DNSH di riferimento e selezionare la checkbox relativa alla dichiarazione del principio Do No Significant Harm (DNSH).

Effettuare il caricamento della checklist adeguatamente compilata in tutti i suoi campi, se richiesto, o altro documento equivalente a dimostrazione del rispetto del principio DNSH (file PDF e P7M con dimensione massima di 15 mb).

INOLTRO – FIRMA – Utilizza firma digitale remota

Sottosezione in cui è necessario inserire le credenziali di firma digitale remota del legale rappresentante rilasciate da SIDI e cliccare sul pulsante «Firma e inoltra»

INOLTRO – FIRMA – Carica documento firmato

Sottosezione in cui firmare e inoltrare la rendicontazione. Se non si possiedono le credenziali di firma digitale remota del MIM è necessario cliccare su “Carica documento firmato” e seguire i passi con le relative indicazioni.